一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
昭苏县位于新疆天山西部伊犁谷地西南山地，为中亚内陆腹地的一个高位山间盆地，是新疆重要的牧业大县之一昭苏县地势较高，属北温带山区冷凉气候类型，具有温带大陆性气候的共性，畜牧业在县域经济的发展中有着举足轻重的作用。具体表现为冬长无夏，春秋相连。昭苏是自治区重点畜牧业大县之一，有着悠久的养牲畜历史和得天独厚的发展养殖业的自然生态条件。2015年，年末存栏牲畜95.8万头（只），净增率达2.04%，年内繁殖成活各类牲畜62.58万头(只)；牲畜最高饲养量达156.47万头(只)；已完成冷配母牛5.1万头；马人工授精3140匹；家禽养殖7.6万羽；养殖小区改造提升14个。预计主要畜产品肉、奶、禽蛋产量分别达到32850.4吨、66555吨、875吨，较去年同期分别增长9%、5%和10%。畜牧业产值达9.18亿元，较上年增长8%。农牧民新增收入来自畜牧业550元以上。
2、项目实施依据、建设内容
2.1实施依据
《关于印发<自治区肉羊肉牛生产发展贷款财政贴息管理办法（试行）>的通知》（新财农[2015]31号）
《关于印发<新疆维吾尔自治区肉羊肉牛生产发展补助奖励资金绩效评价暂行办法的通知》（新财农[2014]135号）
《关于下达2015年中央现代农业生产发展资金项目实施方案批复的通知》（伊州财农[2015]181号）
《关于拨付2015年中央现代农业生产发展资金的通知》（伊州财农[2015]182号）
2.2建设内容
新增生产母羊（牛）补贴对象为按照整乡整村推进方式，通过自繁自育方式，新增生产母羊（牛）的养殖户。补助标准为：对年度内新增的生产母羊给予每只200元一次性补贴，对年度内新增的生产母牛给予每只1000元一次性补贴。昭苏县对新增生产母牛2070头、生产母羊7000只给予补贴，补贴金额380万元。肉羊肉牛生产发展贷款补贴对象为用于养殖贷款的农牧民等，按照中国人民银行规定的同期限贷款基准利率标准给予贴息420万元。
3、资金预算、建设标准
3.1资金预算
项目总投资800万元，其中：良种母畜扩群增量补贴:380万元，肉羊肉牛生产发展贷款8255万元，贴息补助420万元。
3.2建设标准
补助标准为：对年度内新增的生产母羊给予每只200元一次性补贴，对年度内新增的生产母牛给予每只1000元一次性补贴。
贴息标准为：按照中国人民银行规定的同期限贷款基准利率标准给予贴息。即贴息利率为千分之5.1计算。
（二）项目绩效目标
通过良种母畜扩群增量补贴项目和肉牛肉羊生产发展贴息贷款项目的实施，共新增优良生产母牛2070头、生产母羊7000只；贷款8255万元，贷款贴息420万元。
（三）项目实施情况
1、项目组织管理
为确保项目有效实施，成立了由分管畜牧业领导为组长，各乡镇分管领导为组员的项目管理领导小组，并下设办公室。
领导小组职责：拟定年度肉牛肉羊发展进度与任务，督导检查项目落实、发展及带动情况，组织项目实施、监督检查和验收、兑付补奖资金、履行监管责任和落实目标任务。
办公室职责：负责制定肉羊肉牛生产发展贷款财政贴息实施方案，具体监督检查项目进度与落实情况，并及时向领导小组反馈相关信、进程。
1.2政策保障措施
草原是我县面积最大的陆地生态系统，牧区是我县主要水源的发源地和水源涵养区，生态地位十分重要。草原畜牧业是牧区经济发展的基础产业，是牧民收入的主要来源，发展现代草地畜牧业对昭苏经济发展具有深远的意义和影响。昭苏是伊犁河谷草原生态最具影响力的地区，是伊犁河上游重要的水源地，为保证伊犁河谷“两个可持续”的发展，昭苏必须要立足资源优势，大力发展现代草地畜牧业，而发展现代草地畜牧业必须实行良种、良法，科学发展，需要大量的优质种畜，为此，自治区畜牧厅出台了《关于对伊犁哈萨克自治州<关于将昭苏县纳入草原畜牧业转型示范工程实施范围的请示>办理意见的函》（牧函字【2012】1号）加大了对昭苏现代草地畜牧业发展的支持力度，重点扶持昭苏县优质种源基地建设。伊犁州党委、州政府在昭苏现代畜牧业发展上给予了全面的倾斜，昭苏县县委、县人民政府结合昭苏的实际，制定出台了《关于加快昭苏县现代草地畜牧业发展的实施意见》，2013年投入畜牧业发展专项资金3000万元，在基础设施建设、良种繁育、动物疫病防控等方面给予补贴。目前，中央对现代农业生产发展资金继续用于扶持自治区现代肉牛羊生产发展，这为我县的肉牛羊发展提供了政策保障。
1.3.1进一步完善昭苏牲畜品种良种化体系建设，加快昭苏新疆褐牛、肉用绵羊及多胎羊的品种改良进程，全面推广牛冻精冷配技术、绵羊人工受精技术的应用，对项目区的牛、绵羊进行品种鉴定，建立改良档案，有计划的淘汰劣质生产母畜，提高项目区牲畜良种化程度，逐步实现项目区牲畜良种化、专业化、规模化，提高养殖户牲畜养殖综合效益。
1.3.2加大动物疫病防控水平，全面落实重大动物疫病“零”控制措施，在项目建设中要对消毒、排污、无害化处理、粪便堆积等施舍综合考虑，要配套建设警卫室、畜牧兽医服务室，落实净道、污道分离，生活区、生产区、管理区、污染区分离，要落实动物疫病防控各项措施，实现人员、责任、设备三到位，确保不发生动物疫病。
1.3.3在项目建设及生产中要坚持生态、环保优先的理念，将环境保护作为重点工作做好，要保证项目建设、畜牧业生产和环境保护兼顾发展，配套建设堆粪场、无害化处理场等设施，确保环保与养殖业的良性循环。
根据国家基本建设财务管理制度的有关规定，项目资金实行资金专帐管理、独立核算，专款专用。定期不定期对项目实施情况进行跟踪检查，认真做好分析工作，及时解决发现的问题。项目资金通过一卡通的形式进行发放。
1.5建设和运行管理措施
昭苏县肉羊肉牛生产发展贷款财政贴息按照以下原则进行运行管理，发挥资金最大效益化。
1.5.1自愿申请的原则。贴息申请人须自愿提出贷款贴息补助申请，经畜牧、财政部门审核纳入补助计划，且实际发生的贷款符合相关规定和条件的，可享受贴息政策。
1.5.2公平公开的原则。贴息申报、资金兑付实行公告、公示制度，广泛接受社会监督。鼓励各类商业银行发挥业务优势，公平竞争，提高服务水平。
1.5.3先贷后贴的原则。自治区下达贴息额度后，由畜牧局与财政部门共同负责贷款项目审核确定、贷款发放工作，根据实际发生贷款额度兑付贴息资金。
1.5.4绩效导向的原则。对贷款贴息补助项目组织实施及资金使用情况实行年度绩效考核，并根据考核情况，增加或调减次年贴息额度。
1.5.5运行管理的原则。安排专人具体负责日常管理工作。认真审核贷款用途，会同财政部门做好申报计划，对贷款贴息相关资料及时进行登记和存档。财政部门要做好贴息资金审核、拨付及使用等工作，并加强对贷款贴息资金的监督检查。
2、资金实际投入及使用情况
项目总投资800万元，其中：良种母畜扩群增量补贴:380万元，肉羊肉牛生产发展贷款13744.2万元，贴息补助420.00万元。
3、项目完成情况
良种母畜扩群增量补贴:对昭苏县洪纳海乡阿克塔斯村新增的3200只生产母羊进行补贴，共补助资金64万元；对昭苏马场牧业二队及哈萨克羊繁育中心分别新增哈萨克羊母羊2800只和1000只进行补贴，共补助资金76万元；对伊犁种马场新增新疆褐牛740头进行补助，补助资金74万元；对昭苏县萨帕乐新疆褐牛养殖联合育种场从区外购进优质生产母牛350头（西门塔尔）给予补贴，补助资金70万元。
肉羊肉牛生产发展贷款：对县域12个乡（镇、场）畜牧业贷款调查。经摸底调查并与农村信用社（农行贷款用途无法确定，贷款合同中未明确用途，因此未将农行列入补贴金融机构）核实后，贫困户实行全额（100%）贴息，贫困户为232户，贴息资金402728.56元。一般户进行全覆盖比例贴息（贴息比例为62.23%），一般户为2511户，贴息资金3797271.44元；两项贴息总合计牧户2743户，贴息总金额4200000元。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价目的
通过提高肉羊的存栏量和出栏量，结合农牧民养殖的丰富经验，通过发展畜牧养殖，示范带动农牧民群众发展畜牧养殖的积极性，引导农牧民转变养殖方式，改善养殖条件，倡导“良种、良法、良舍、良料、良医”五配套，加快畜群周转，提高出栏率，推动昭苏县畜牧业发展，带动本县农牧民群众增收致富。
（二）评价实施过程（包括前期准备、组织实施、现场勘查、检查、核实等工作情况）
1、项目的前期准备情况
为了保证项目工作的顺利进行，成立由主管畜牧业县长为组长，各乡镇主管畜牧业领导为成员的领导小组，负责项目实施方案，项目组织、措施落实、协调项目协助单位搞好配套措施的落实。
2、项目组织实施情况
根据伊犁州财政局下发的《关于下达2015年中央现代农业生产发展资金项目实施方案批复的通知》（伊州财农【2015】181号）、《关于拨付2015年中央现代农业生产发展资金的通知》（伊州财农【2015】182号）文件精神，积极组织落实项目实施，核对新增母畜数量，核查新增畜种档案，现场察看母畜生长状况。
并于2016年5月底组织安排12个乡（镇、场）畜牧兽医站及相关人员进行畜牧业贷款调查，将上报贷款信息与银行核对，对核定名单中贫困户给予2015年全额贴息，一般户进行比列贴息的方式将贴息金额切块拨付乡镇，由乡镇场进行公示与发放。
三、项目绩效分析
（一）项目投入绩效分析
直补项目：到2015年新增优质生产母畜9070头只，其中优质生产母牛2070头、优质生产母羊7000只。优质生产母牛按0.5万元/头计算，可获产值1035万元；优质生产母羊按0.18万元/只计算，可获产值1260万元。通过项目的实施，新增优质母畜可获得产值2295万元。
贴息项目：项目实施后，对肉牛肉羊养殖大户进行贷款贴息补助，可带动养殖业的持续发展及养殖积极性，促进实施标准化养殖可提高肉牛肉羊繁殖成活率，同时提高我县牛羊的良种率，经济效益显著，带动农牧民增收作用明显。
（二）项目效果分析
通过该项目的实施，加快了我县由传统畜牧业向现代畜牧业发展的进程，充分利用当地的资源优势和养殖优势，不断推动以羊的养殖为主的特色牲畜养殖发展，示范带动农牧民群众发展特色牲畜养殖，带动农牧民群众增收致富。同时，在一定程度上带动农牧民群众加快养殖小区建设，加快产业化发展进程，加大全县产业结构调整力度，带动区域经济发展，使肉羊和新疆褐牛的养殖繁育成为广大农牧民实现真正意义上的增产增收的有效途径。
（三）社会效益评价分析
1、通过肉牛肉羊的繁育养殖，采用现代化的饲养育肥管理技术，进行羊肉与牛肉生产，为加工企业提供充足的货源，提升羊肉的品质，带动了昭苏的养殖业和畜产品加工业的进一步发展。
2、项目建设为畜产品结构调整，提供先导和示范作用，对优化本地区畜产品结构，为本地区的优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供保障。推动畜牧业生产良种化进程，促进昭苏县域畜牧业产业化发展。
3、通过大规模的集约化养殖，促进当地养殖业的大发展，以此大幅度增加农牧民经济收入，同时也为企业带来丰厚的经济效益。为稳定和发展边疆的经济将起到积极的推动作用。
四、存在问题
1、建设标准化养殖小区筹资较困难。当前畜牧业发展形势要求加快推进标准化养殖小区建设，但小区建设需投入大量资金，项目补贴仅在60－100万元，自筹资金压力大，希望上级能降低自筹资金额度，提高补贴额度。
2、农牧民发展资金后劲不足。广大农牧民在牲畜棚圈、牧民定居等方面投入了大量资金后，目前存在生产资金不足的问题，无力购买生产母畜、饲草料等生产资料。为此，希望上级部门协调金融部门降低养殖贷款门槛、提高贷款额度、延长贷款期限，以解决农牧民养殖资金不足等问题。
3、由于畜产品市场价格居高不下，给种畜场良种畜购置带来了一定困难。
五、对策建议
项目应重点考虑产能的增加，不应过多强调标准化改造，小额的资金量难以实现标准化改造。建议项目的重点放在棚圈新建和设施建设方面，把达到标准化小区（场）作为项目申报的基本条件。
